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八大山人纪念馆2017年度免费开放项目支出绩效自评报告
2018-05-21 16:04:55   来源:   评论:0 点击:

八大山人纪念馆关于2017年度免费开放经费

项目绩效自评报告

为了进一步加强和提高财政专项资金管理工作和使用,根据上级主管部门下发的南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财绩[2018]6号)文件要求,结合我馆实际情况,完成2017年度免费开放经费项目,现报告如下:
一、项目基本情况
(一)项目概况
1、项目实施依据
    根据南昌中共中央宣传部、财政部、文化部,国家文化局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]1号)文件要求,按照省委、市委领导指示精神,2011年下旬,我馆实施免费对外开放,并设立本项目。
 2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等
    该项目属于公益性免费开放项目,项目资金主要用于陈列布展、提升公共服务水平及免费开放日常运转。
(二)项目预期目标
1.项目预期总目标
普及教育,弘扬传统文化、文物收藏、学术研究、陈列展览、文化服务,十九大以来,坚定文化自信,牢记使命,为推动南昌文化繁荣发展。实现富裕美丽幸福“南昌样板”而不懈奋斗。
2.项目预期阶段性目标
    加强文化服务和自身业务水平,开展业务培训,夯实业务能力;加强弘扬传统文化的宣传和力度,开展多种形式宣传活动;加强对外文化交流,做好策展、布展、临展的职能属性。
3.项目预期目标完成情况(包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)
项目目标完成时间从每年1月至12月。今年具体实施资金到位率100%,使用率100%,完成率100%。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
绩效评价目的在于完善财政支出(免费开放)项目专项资金的管理机制,建立以绩效目标为基础,以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的相关免费开放项目专项资金投入提供标准和依据。
(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价指标的设计原则和依据
(1)普遍性原则。指标设计应符合字画修复的工作性质和要求,满足对字画保护的评价,具有普遍的适用性。
(2)经济实用原则。指标设计要考虑现实条件及可操作性,考虑获得相关数据的成本,避免由于数据搜集复杂或者分布广泛而导致绩效评价费用过高,力求简便易行,便于理解和操作,节约评价工作成本。
(3)适量原则。指标设计要科学、准确、合理,绩效目标不能过高或过低,脱离免费开放工作实际。
(4)重要性原则。字画保护项目需要设计的绩效评价指标可能很多,在选择指标的过程中,要根据指标在整个绩效评价体系中的地位和作用进行筛选,选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。
(5)以定量指标为主,定量与定性指标相结合的原则。绩效评价指标以定量分析评价为主,对于确实不能以客观的量化指标进行评价分析的,可在定性分析的基础上,参照定性指标评分标准进行量化比较分析,以提高绩效评价质量。
 2、绩效评价指标体系
    绩效评价指标与评价方法,应全面反映2017年度免费开放经费项目工作开展情况,衡量2017年度免费开放经费项目工作成效,总结成绩、揭示问题与不足,最终目的是为了完善和改进免费开放工作。
(1)指标构架。根据考核内容和绩效评价工作需要,设置一级指标若干,每个一级指标下设置二级指标若干,每个二级指标下设置三级指标若干,依次向下类推。指标之间具有紧密的层级支撑关系,根据诸多绩效指标的内在逻辑层次关系进行归类,通过多级次指标的运用,有助于更全面、准确地得出考评结果。
(2)指标值的分配。一要突出重点和核心考核内容,加大与之对应的考核指标的分值,二要兼顾一般考核内容及其考核点,适当配置与之对应的考核指标的分值,使指标分值的分配符合重要性与完整性统一的原则。
(3)指标解释。为便于对指标的理解,保证指标含义的统一性,需对每一个指标给定解释,指标解释力求简明、扼要、准确、完整。
3、绩效评价方法设计
    在绩效评价具体实施中,需要应用一系列方法,以获取绩效考评的相关数据资料和必要信息,对数据和信息进行分析、处理和判断,并进而形成评价观点和考评结论。常用的方法主要有:
(1)对比分析法。通过对绩效评价目标与结果、历史与当期指标的比较,综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。
(2)因素分析法。通过分析影响目标、结果及成本费用的各主要因素,综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。
(3)公众评价法。通过公众问卷、抽样调查,对有关绩效评价内容完成情况进行分析评价,并根据评价结果确定绩效目标完成情况的评价方法。
(4)综合评价法。依据各项绩效评价指标的实际水平,对照评价标准值,考虑加分和扣分因素,分别计算各项评价指标得分,对各项指标得分求和计算综合得分,并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。
基于上述绩效评价原则和依据,参考《南昌市财政局关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2018〕6号)附件4中项目绩效评分表填写说明及指标建议,分投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等5个一级指标对本单位2017年度免费开放经费项目进行绩效评价,在一级指标下又设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等11项二级指标;项目立项规范性、预算资金执行率、管理制度健全性等20项三级指标对项目的绩效情况进行细化给分,做到分类详细,落实到点,量化考核,逐项打分,最终自评分100分。
(三)绩效评价工作过程
绩效评价工作过程应当实事求是、客观公正、依据充分、数据准确、分析透彻、简明清晰地反映2017年度免费开放经费项目工作开展情况。工作程序主要包括以下内容:
    1、免费开放工作概述。
    2、绩效评价方法和评价过程等基本情况。
    3、绩效评价指标的实现情况。
    4、绩效评价结论。
    5、对绩效评价过程中发现的免费开放工作中存在的问题进行总结、分析,提出改进工作、提高绩效水平的措施和建议。
    6、撰写绩效评价报告,并提供绩效评价工作有关的基础文件、数据、专家评价名单等佐证材料。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析
1、项目预算情况分析
每年,我馆按照上级主管部门下发的文件,积极上报预算资金。
2、项目资金实际到位情况分析
    本项目市财政计划422.86万元,实际到位的市财政资金共 422.86万元,资金到位率100%。
 3、项目资金实际支出情况分析
    本项目2017年度实际支出市财资金共422.86万元,其余所有资金已全部投入该项目当中。
4、项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
    免费开放专项经费由南昌市文化广电新闻出版局负责组织实施,八大山人纪念馆具体落实,严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。
(二)项目组织实施情况分析
1、项目组织情况分析
    为确保项目顺利实施,我馆成立了以馆长王凯旋为组长,万建怀、吴炼、胡凌昊三名副馆长为副组长,各部门负责人为成员的2017年度免费开放经费项目领导小组。领导小组下设办公室,具体负责项目的组织、协调与控制,并制定了《八大山纪念馆免费开放实施方案》与《八大山人纪念馆免费开放管理办法(试行)》,小组成员按照实施方案和管理办法实施具体工作。
2、项目管理情况分析
    本项目严格遵照国家有关法律法规和财务规章制度规定,坚持项目合理、专款专用、保证绩效的原则,采取单位报账制度,账务由南昌市财政局国库支付中心核算。
(三)项目绩效情况分析
1.项目投入指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析
本项目投入指标分为项目立项和资金落实2个二级指标,旨在评价本项目立项和资金落实指标设定的严谨性和科学性。其中,项目立项设有项目规范性和绩效指标明确性1个三级指标,评分标准包括免费开放项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策;是否将免费开放项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目年度任务数或计划数相对应;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金落实由三级指标预算资金执行率,即下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例评定。
经过审查,2017年度免费开放经费项目的投入指标完全符合评分标准。
2. 项目过程指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析
本项目过程指标分为业务管理和财务管理2个二级指标,旨在评价本项目管理的一系列过程是否有规可依,依规执行。其中,业务管理设有管理制度健全性和项目质量可控性两个三级指标,评分标准包括是否有相应主管部门;是否已制定或具有相应的免费开放业务管理制度;免费开放业务管理制度是否合法、合规、完整,项目是否制定或具有相应的项目质量要求或标准;是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。财务管理由管理制度健全性和财务监督有效性2个三级指标评定,包括是否建立健全财务管理制度;财务管理制度、免费开放项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;是否制定或具有相应的监控机制;是否每年进行一次或一次以上的财务检查(含自查)。
经过审查,2017年度免费开放经费项目的过程指标完全符合评分标准。
3. 项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析
本项目产出指标分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本这4个二级指标,旨在量化细分本项目成本、产出的详细质量情况。其中,产出数量分为免费开放天数达300天以上、社会教育活动完成4次、临时展览完成4次这3个3个三级指标,评分标准是各产出数量相比2016年(末)同期的增长率。产出质量由免费开放天数完成率、社会教育活动完成率、临时展览完成率等3个三级指标评定,系统评价包括免费开放天数、社会教育活动相比预期的增长、展览次数及基本设施陈列是否到位并体现本馆收藏和文化特色;陈列展出形式合理,设计方案明确;研究深入,展品组织得当,文字说明准确;展览设计有特色,社会评价较好;常设展览是否有并且持续3个月以上;以及服务设施齐全,参观通道畅通、标识清晰、楼馆内外环境整洁,是否保持国家二级博物馆标准等。产出时效指标由三级指标开放时间达标率、社会活动完成率、临时展览完成率等做系统评价,旨在评定八大山人纪念馆全年对公众开放的时间是否达到300天以上。产出成本包含免费开放、社会教育活动、临时展览支出金额为预算金90%-99%得满分。
经过审查,2017年度免费开放经费项目的产出指标完全符合评分标准。
4. 项目效果及满意度指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析
本项目效果指标主要体现在社会效益指标,这项二级指标旨在评价本项目是否产生了一定的社会影响,弘扬传统艺术文化精神,是否能切实做到服务人民。满足人民日益增长的文化需求。通过举办临时展览、开展社会教育活动,培训博物馆志愿者,充分发挥博物馆的社会教育职能,大力弘扬传统艺术文化精神。在可持续影响方面,分2个3级指标,包括社会教育活动可持续性、临时展览举办场次的可持续性,相对比2016年度社会教育活动,开展主题明确、形式多样的宣传推广活动;在市级(含)以上新闻媒体(含广播、电视、报纸)上报道八大山人纪念馆教育活动相关展览,展览活动场次增长率相较于2016年呈上升趋势。
项目满意度方面,主要采用社会公众或服务对象满意度这项二级指标,对八大山人纪念馆的观众进行满意度调查问卷,倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。
经过审查,2017年度免费开放经费项目的项目效果及满意度完全符合评分标准。
四、综合评价情况及评价结论
(一)综合评价情况
    紧紧围绕绩效评价指标体系,通过资料整理收集及问卷调查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,最终评价结果为100分,评价等级为忧。
(二)评价结论
    在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,评价小组认为,2017年度免费开放经费项目完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,经对项目绩效指标评分得分为100分,绩效等级为忧。且以后年度的预算应该与2017年度持平。我单位将进一步加强资金的使用效率,开展形式更为多样的群众活动,使该项目的运行让更多市民群众受益,产生更深远的社会影响,本评价结果将对社会公众和参观人员公开。
五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)
不断强化绩效评价结果的应用,将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据,并将评价结果反馈项目主管预算部门,做好公开、公正,进一步提高评价结果公信力。
六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
(一)项目实施经验及做法
    1、领导高度重视,成立了以王凯旋馆长为组长,万建怀、吴炼、胡凌昊3名副馆长为副组长,各部门负责人为成员的2017年度免费开放经费项目领导小组。
    2、制度健全制定了《八大山纪念馆免费开放实施方案》与《八大山人纪念馆免费开放管理办法(试行)》等相关制度,确保了本项目的具体落实。
    3、绩效指标合理,根据本项目特点明确调整完善指标任务。
(二)存在的问题及建议
    及时落实项目资金的使用,切实产生2017年度免费开放经费项目应有的绩效。2017年度免费开放经费项目长效管理机制,巩固工作成果,进一步提升免费开放服务水平,从而扩大我馆的社会影响力。
七、项目后续工作安排和有关建议
 (一)广泛深入开展宣传引导,积极营造“以评促改、以改提效”的良好氛围,在向社会公众免费开放的过程中,努力创新服务方式和手段,不断完善服务项目和内容,提高服务水平,加强数字化网络平台的搭建,充分发挥我馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,更好地满足更广大群众的精神文化需求。
 (二)不断完善绩效评价结果应用的配套机制。
(三)加强从业人员队伍建设。
 
                           八大山人纪念馆绩效评价组
                               2018年4月17日

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