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南昌市艺术创作研究所2017年整体绩效自评报告
2018-12-03 16:50:10   来源:   评论:0 点击:

    一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程

南昌市艺术创作研究所成立于1985年,全额拨款事业单位。南昌市艺术创作研究所属南昌市文化新闻出版局管理的二级全额拔款事业单位,主要职责是从事艺术创作和研究,收集、整理、保护、研究、开发具有区域文化特色的地方戏曲艺术和其他艺术门类文化资源,弘扬民族文化。

(二)部门人员机构构成和内控

单位编制16人,实有人员14人。内设办公室,剧目创作室、影视创作室。

(三)上下级管理机制

本单位主管部门为南昌市文化广电新闻出版局。

(四)工作计划

2017年的主要工作任务是:打磨修改完善大型采茶戏《汤显祖魂梦滕王阁》1部;召开“南昌艺术创作文企联姻座谈会”,纪念八一南昌起义90周年全国文艺作品征文活动及编辑出版获奖作品辑《军旗闪耀》;编辑出版《艺术家》杂志4期;举办文艺创作研讨会3次;组织创作采风1-2次;举办“绿地杯”青少年写生大赛活动,创作电影剧本《文益禅师》、创作情景剧《青去新风》、歌曲《军旗猎猎迎风展》、说唱《英雄城里英雄多》等。启动文化扶持项目《联合高校精品创作活动》;筹拍喜剧系列电影“小满的故事“第二部《校园保镖》”。

二、自查工作开展

(一)绩效自查实施过程情况

此次自查工作根据“南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效自查工作的通知”要求,为确保绩效自查工作顺利进行,成立了以傅涌为组长,汪军为副长,胡碧琼、龚美琴为成员的绩效自查工作小组。在绩效自查具体实施中,本单位应用一系列方法,实施的方法主要有:

1、对比分析法:通过对绩效评价目标与结果、前期与后续、

同类行业间相关指标的比较,综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。

2、因素分析法:通过分析影响目标、结果及成本费用的各主要因素,综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。

3、公众评价法:通过公众问卷、抽样调查,对有关绩效评价内容完成情况进行分析评价,并根据评价结果确定绩效目标完成情况的评价方法。

4、专家评议法:通过一定的方式,按照绩效评价办法和评分标准,征求若干个专家的评价性意见,然后对专家意见进行分析和综合,形成评价结论的方法。

5、综合分析法:依据各项绩效评价指标的实际水平,对照评价标准值,参考加分和扣分因素,分别计算各项评价指标得分,对各项指标得分求和计算综合得分,并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

绩效评价工作程序应当实事求是、客观公正、依据充分、数据准确、分析透彻、简明清晰地反映我所工作开展情况,工作程序主要包括以下内容:

1、南昌市艺术创作研究所各个绩效评价项目概述;

2、评价方法和评价过程等基本情况;

3、评价指标的实现情况;

4、评价结论;

5、对评价过程中发现的绩效评价工作中存在的问题进行总结、分析,提出改进工作,提高绩效水平的措施和建议。

6、评价报告附件。包括评价工作有关的基础文件、数据、评价工作人员名单、专家评价意见、其他资料等。

(二)绩效评价整体结果

严格按照预算安排资金支出,积极进行节能设备改造及利用,控制三公经费使用情况,其中:因公出国(境)费用无支出,公务接待费实际支出比预算安排减少了52.83%,没有公务用车运行维护费,各项目严格按照本单位专项资金管理办法来使用。

三、整体支出绩效评价分析

整体支出分析如下:

(一)2017年的主要完成的工作任务有:

1、召开“南昌艺术创作文企联姻座谈会”。

2、纪念八一南昌起义90周年全国文艺作品征文活动及编辑出版获奖作品辑《军旗闪耀》。

3、编辑出版《艺术家》杂志4期。

4举办文艺创作研讨会3次;组织创作采风1-2次。

5、举办“绿地杯”青少年写生大赛活动,。

6、创作电影剧本《文益禅师》、创作情景剧《青去新风》、歌曲《军旗猎猎迎风展》、说唱《英雄城里英雄多》等。

7、启动《军旗闪耀》全国诗词征文大赛活动。

8、启动文化扶持项目《联合高校精品创作活动》。

9、筹拍喜剧系列电影“小满的故事“第二部《校园保镖》”。

(二)本单位部门重点项目的组织开展情况

继续打磨修改完善南昌采茶戏《汤显祖魂梦滕王阁》;完成全国征集及编辑出版纪念建军90周年文艺获奖作品《军旗闪耀》一书;启动文化扶持项目《联合高校精品创作活动》。

(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据

2017年年初预算收入230.26万元,其中,财政拔款收入161.67万元,上年结转68.59万元。2017年年初预算支出230.26万元,其中,基本支出192.88万元(人员经费171.58万元,日常公用经费21.3万元),项目支出37.88万元。

2017年决算收入357.36万元。其中,财政拔款收入291.46万元(含项目资金20万元,其他资金10万元)。财政拔款收入,年初财政结余数65.9万元。决算支出总计357.36万元,其中,基本支出268.88万元(人员经费262.11万元,日常公用经费6.77万元),项目支出39.12万元,年末结转49.36万元,其中,基本结转23.07万元,项目结转26.3万元

2016年年初预算收入200.22万元,其中,财政拔款收入:161.4万元,年初结转38.82万元。2016年年初预算支出200.22万元,基本支出180.01万元(人员经费155.54万元,日常公用经费24.47万元,项目支出20.21万元。

2016年决算收入总计358.55万元,其中,财政拨款333.63万元(含项目资金40万元)。其他资金10万元,年末结转65.9万元,其中,基本支出结转20.48万元,项目结转45.42万元。决算支出总计292.66万元,其中,基本支出271.7万元(公用经费支出10.58万元,人员经费支出261.12万元),项目支出20.96万元。

(四)部门内部管理情况

部门内部管理制度健全,建立了日常管理制度、财务管理制度、资产管理制度、风险内控制度、档案管理制度等并严格执行。

(五)本单位的支出主要为基本支出及项目支出,基本支出全部投入保障市艺术研所人员及办公资金的正常运行,项目支出实行专款专用,确保项目工作的顺利完成。

四、综合评价情况及评价结论

我单位根据预算申报及市绩效办审定的评价标准,对2017年整体支出进行定量指标评价,再根据得分判定评价等次。经单位绩效评价工作小组核查认定,我单位2017年整体支出资金管理使用规范,资金使用成效显著,在2017年市艺术创作研究所整体支出绩效综合评价为88分,绩效评价等次为“优秀”。

存在的问题

    本单位的经费基本支出经费全部为保证正常工作开展的使用经费项目经费严格按规定执行专款专用因项目资金到位晚致使项目工作延期完成建议以后项目经费随年初预算经费一同下拔,便于项目工作的按时开展和完成

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