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南昌市采茶剧团2017年整体支出绩效自评报告
2018-12-03 16:52:05   来源:   评论:0 点击:

    1、部门概述和基本情况

1.部门成立时间职能定位及变化过程

南昌市采茶剧团成立于19532南昌市采茶剧团属南昌市文化新闻出版局管理其主要职责是政府重要的文化宣传部门担负创作演出优秀地方采茶戏剧目为观众服务进行舞台艺术作品创作传统艺术整理加工与保护艺术创作表演人才培养国内舞台艺术作品演出等重要工作

2.单位及人员机构和内控情况

南昌市采茶剧团属差额事业单位2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1我团编制人数为110在职人员53退休人员96

南昌市采茶剧团按工作职能划分为6个部门办公室艺术室财务室演员队乐队舞台队

3.上下级管理机制

单位每个部门设有办公室主任艺术室主任队长及副队长由团长协调各项工作

4.中期规划和工作计划

南昌市采茶剧团的主要职能是文艺演出丰富城乡群众文化生活在文广新局领导下积极响应各上级单位的指示在圆满完成演出任务的同时积极创新创作更多更好的艺术作品

评价工作开展

1.绩效评价实施过程情况

根据洪财绩20174号文件为深入贯彻预算法》,全面落实江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>试行的通知文件精神成立了以熊亮为组长陈烜为副组长李勇熊丽邵洁为成员的采茶剧团绩效评价小组对单位进行整体支出绩效评价工作

按文件要求严格统计预算支出监督财务室执行工作。。在绩效评价具体实施中应用一系列方法实施的主要有

1对比分析法通过对绩效评价目标与结果前期与后续综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法

2因素分析法通过分析影响目标结果及成本费用的各种主要因素综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法

3公众评价法通过公众问卷抽样调查对有关绩效评价内容完成情况进行分析评价并根据结果确定绩效目标完成情况的评价方法

4综合评价法依据各项绩效评价指标的实际水平对照评价指标和实际水平对照评价标准值

2、绩效评价整体结果概况

我团根据预算申请及市绩效办审定的评价标准2017年整体支出进行定量指标评价再根据得分判定评价等次经团绩效评价领导小组核查认定我团2017年整体支出资金管理使用规范资金使用成效显著整体支出绩效综合评价为86绩效评价等次为良

1收入情况

2017年我团总收入为10764325.7较上年减少1213950.18主要原因是减少了扶持公益文化事业发展专项款其中财政拨款总数为10686325.7,(文化体育与传媒9400725.7住房保障支出431300社会保障和就业支出854300)。上年专项结余1148.746.21

2支出情况

2017年单位总支出为11563443.17比上年增加468913.5增加主要部分是扶持公益文化事业发展专项款)。其中

基本支出:10091696.96文化体育与传媒8806096.96住房保障支出431300社会保障和就业支出854300)。专项支出1471746.21

支出明细情况

人员经费支出9286748.20日常公用经费支出804948.76行政事业支出1471746.21

3收入支出预算执行情况

1收入情况

2017年年初预算收入72561002016年结转结余342000决算数为10764325.7主要原因是今年增加财政下拨奖励绩效等

2、支出情况

2017年年初预算支出7256100决算数为11563443.17主要原因是今年增加奖励绩效等

4三公经费支出情况

2017年我团三公经费支出为4.52万元其中公务用车运行维护费4.52万元公务接待费0万元

部门整体支出绩效评价分析

年度工作计划与部门职能中期规划

认真完成上级下达的指令性和公益性演出任务春节元旦送戏下乡演出任务最低完成不少于20认真抓好剧团艺术生产实施精品战略和加强南昌采茶戏经典传统剧目的挖掘和传承创新工作我团拟改编排演一台大型经典剧目辜家记》,将其打造成地域性强特色鲜明的舞台精品讲好南昌故事真抓好队伍建设改制后剧团演职人员存在着青黄不接因此要加快对青年演员以及舞台技术人员培训力度努力提高演职员工的表演水平和专业技能

部门预算收支构成

1预算收入情况

2017年南昌市采茶剧团收入预算总额为725.61万元其中财政拨款收入693.43万元占收入预算总额的95.56%;财政专户核拨32.18万元占预算总额的4.44%。

2、预算支出情况

2017年南昌市采茶剧团支出预算总额为725.61万元其中按支出项目类别划分基本支出725.61万元占支出预算总额的100%;包括工资福利支出412.14万元商品和服务支出6.96万元对个人和家庭的补助93.66万元项目支出180.67万元。.

按支出功能科目划分艺术表演团体支出559.67万元占支出预算总额的,77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出66.22万元占支出预算总额的9%;机关事业单位职业年金缴费支出24.41万元占支出预算总额的3%;住房公积金支出36.61万元占支出预算总额的5%;购房补贴支出6.52万元占支出预算总额的1%。财政专户核拨32.18万元占支出预算总额的4%。项目支出180.67万元占支出预算总额的24%。

按支出经济分类划分工资福利支出412.14万元商品和服务支出6.96万元对个人和家庭的补助93.66万元项目支出180.67万元

部门内部管理情况

本单位日常管理严格按照国家相关法律法规单位管理制度执行办公室负责界定制度事项人事部门负责规范岗位设置和考评问责财务部门负责健全内部控制体系和推进信息公开工作

各队室形成合力建立健全和完善内部控制制度根据分工与要求一是各队室根据各自的工作特点组织开展了业务流程再造编制了业务工作流程图;二是完善了权力运行监督制度和决策机制制度财务部门建立健全了预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度资产管理制度;三是财务部门组织全体人员进行了内部控制专题培训”,重点学习和讲解了单位制定的预算管理制度》。强化内部控制责任提高管理制度的执行力建立了内部控制组织机构明确工作职责形成了由团长负责抓分管队长具体抓层层抓落实的组织架构落实内部控制体系建设任务;加强管理制度的学习把管理制度执行落实到操作层面将合规风险发生的概率降到最低加强对管理制度落实情况的监督检查对管理制度执行不到位的提出批评限期整改对管理制度执行有力的人员及时进行表彰

4、存在的问题

我单位年度支出与预算基本持平主要存在的问题是项目管理有待加强项目事后监督较为薄弱与项目精细化管理要求存在差异

5、整改措施或建议

    针对我单位存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要在以后的工作中细化预算编制工作认真做好预算的编制进一步加强各队室的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制全面编制预算项目优先保障固定的相对刚性的费用支出项目尽量压缩变动性有控制时间的费用项目进一步提高预算编制的科学性严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达加强财务管理严格财务审核杜绝超支现象的发生持续抓好三公经费的规模和比例把关三公经费支出的审核审批杜绝挪用和基站其他预算资金行为进一步细化三公经费的管理合理压缩三公经费的支出

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