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南昌市博物馆2017年度整体支出绩效自评报告
2018-12-03 16:52:40   来源:   评论:0 点击:

    一部门概述和基本情况

成立时间职能定位及变化过程

南昌市博物馆创建于1984隶属南昌市文化广电新闻出版局是一座地志性综合博物馆先后被评为先进基层党组织”、“五一劳动奖状殊荣个人荣获第一次全国文物普查先进个人荣誉等称号南昌市博物馆现办公地点目前设在南昌市文化会堂文物库房借用新四军馆库房同时管辖灌婴城和绳金塔两处展厅

主要从事收藏能代表和反映南昌及江西地区悠久历史文化的历史文物同时致力于南昌地志历史文化的研究和宣传等工作为副县级全额拨款事业单位取得南昌市事业单位登记管理局核发的事证第1236010049110281XA事业单位法人证书及南昌市质量技术监督局颁发的代码为49110281-X组织机构代码》。

职能定位收藏展览文物弘扬民族文化文物征集鉴定登编修复保管文物展览文物复制文物及相关研究文物宣传出版考古发掘

变化过程:1987年经省文化厅批准市博物馆暂时以朱德军官教育团旧址为馆址旧址为全国重点文物保护单位。20169月移交八一起义纪念馆统一打造。20148按上级有关指示精神市博物馆搬出朱德军官教育团旧址暂借南昌市文化会堂办公。2003市政府第34次常务会议决定将灌婴城楼一楼借予南昌市博物馆管理使用”(产权归属市园林局)。展厅面积1000平方米目前设有南昌历史二千年的陈列展览

绳金塔为省文物保护单位绳金塔和千佛寺产权归属我馆面积240平方米我馆常年在此展出有特色的临时展览目前推出了南昌市博物馆可移动文物普查工作成果图片展》、《中华正气歌图片展大阅兵等专题知识陈列展

20168月市长办公会原则通过待省博物馆迁出后移交至南昌市博物馆管理和使用目前正在等政府抄告单下发后进入新馆建设的前期筹备工作

2017年全年积极备战新馆建设一方面编制省博物馆老馆外立面改造方案另一方面组织编写陈列大纲并专门派人走访了省地志办市规划局市城建档案馆市史志办等单位征集到40余本南昌文史资料,238张城市街道变迁历史建筑名胜古迹等老照片了解掌握了20多条南昌清末至民国时期重要文物信息我馆与聘请的江西师范大学创作组一起不断提升和完善南昌历史两千年陈列大纲现已完成第六稿

人员机构构成情况和内控情况

人员构成南昌市博物馆为副县级全额拨款事业单位内设办公室考古发掘科陈列保管科保卫科绳金塔文管所五个部门均为副科级配备副县级领导职数1馆长)、正科级领导职数3副馆长),副科级职数5中层干部),中层以上岗位全部配备完成

南昌市博物馆编制数为21实有在编在岗人数19其中行政人员6专业技术人员15其中副高3中级8初级4),其中两名双肩挑

上下级管理机制

南昌市文化广电新闻出版局是上级主管机关有长效管理监督机制对本单位的人事财务业务进行全方面管理

中期规划和南昌市博物馆2017年工作计划

2017我们进一步加强思想政治和业务方面的学习提高全馆工作人员的思想政治素质和业务水平建立健全馆内各项制度保持馆内安定和谐的良好局面完善安防消防等制度提高全馆工作人员的安防意识深入开展外宣工作开展文物征集保护和修复工作加强文博专业人才队伍建设具体工作计划如下

1、创建服务型+学习型机关党建品牌做好星级支部建设工作

2、做好市级文明单位2017-2018年度复审工作统筹各部门做好申报省级文明单位的前期准备工作

3、做好新馆建设各项筹备工作在政府抄告单下发后开展项目立项增人增资外立面改造方案论证征集相关文物等工作

4、配合城市建设做好在城市建设中古墓葬古遗址的发现科学发掘文物整理修复的前期准备工作并撰写初步的发掘简报考察和培养考古技工人数不超过2

5、提高服务接待水平扩大宣传力度提高接待人次深入开展博物馆进学校社区活动确保全年外宣活动10次以上实行讲解员的考核和定级招募学生志愿者

6、在支委会的领导下积极开展工会活动丰富干部职工业余文化生活

7、做好全馆安保工作确保灌婴城绳金塔全年无事故完善安保工作制度举办消防演练加大安防消防救护应急等知识的学习和技防操作培训完善升级展厅安防设备修缮馆舍维护工作环境处理好与西湖区绳金塔管委会合作事宜

8、完成三个概念性陈展方案一个通史展大纲

9、完成馆藏文物(2—3等级提升工作

10、与相关部门和单位保持联系沟通做好出土文物移交的相关工作

11、全年完成3次临展任务

评价工作开展情况

绩效评价实施过程

根据南昌市财政局南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2018]35文件要求为确保绩效评价工作有序的开展我馆领导高度重视多次召开紧急会议并成立了以曾海馆长为组长罗同舟赵德林副馆长为副组长各部门负责人为成员的绩效评价领导小组

我馆采用的绩效评价方法主要有

1、对比分析法

通过对绩效评价目标与结果前期与后续同类馆际间相关指标的比较综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法

2、因素分析法

通过分析影响目标结果及成本费用的各主要因素综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法

3、公众评价法

通过公众问卷抽样调查对绩效评价内容完成情况进行分析评价并根据评价结果确定绩效目标完成情况的评价方法

4、综合评价法

依据各项绩效评价指标的实际水平对照评价标准值考虑加分和扣分因素分别计算各项评价指标得分对指标得分求和计算综合得分并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法

5、专家评议法

通过一定的方式按照绩效评价办法和评分标准征求若干个专家的评价性意见然后对专家意见进行分析和综合形成评价结论的方法

我馆绩效评价工作程序

1、南昌市博物馆各个绩效评价项目概述

2、评价方法和评价过程等基本情况

3、评价指标的实现情况

4、评价结论

5、对评价过程中发现的南昌市博物馆项目绩效评价工作中存在的问题进行总结分析并提出整改意见和提高绩效水平的举措

6、评价报告附件包括评价工作有关的基础文件数据评价工作人员名单专家评价意见其他资料等

绩效评价整体结果概况

根据市绩效办审定的评价标准2017年整体支出进行定量指标评价再根据得分判定评价等次经馆绩效评价领导小组核查认定我馆2017年本单位整体支出绩效评价得分72.56绩效评价等次为”。其中部门目标设置情况5部门预算配置10部门会计核算管理16.46部门预算管理15部门资产管理10部门履职产出7部门履职效果9.1

2017年认真编制预算合理控制支出节能降耗环比呈下降趋势三公经费预算8.2万元三公经费变动率为零实际支出6.71万元有效控制了三公经费支出项目支出管理规范制定项目支出管理办法严格按照政府采购程序开展项目活动重点项目支出安排率达80%以上

整体支出绩效评价分析

()年度工作计划与部门职能中期规划的相关程度的分析及判断

科学编制2017年度工作计划和中期规划,统筹考虑并合理安排各项预期性任务和约束性任务统筹兼顾发展与质量效率的关系保持与各职能部门的紧密沟通及时做好本单位工作开展的时实分析针对单位工作开展中出现的若干问题及时研究并提出有效应对措施确保年度计划顺利完成并为编制下年度工作做好第一手材料

()部门重点项目的组织开展情况

(1)文物征集项目为了丰富市博物馆馆藏文物支持南昌市文物事业的发展我馆开展了文物征集活动,2017年预算金额64.95万元2014年历年结余财政已于2018年收回

(2)文物普查项目,2017年预算金额33.06万元是上年结余资金本年支出2.22万元

2017年已进入项目完工期发生支出2.22万元

(3)文化遗产保护项目是20122月下达指标200万元因文物保护耗时相对较长,2014年至2015年一直开展文物修复方案的前期工作,20168月对灌婴城展厅进行监控维修确定中标单位四联智能技术股份有限公司。2016年累计支出92.54万元。2017年完成消防及安防工程发生支出22.03万元

(4)朱德军官教育团旧址保护项目

20169月旧址移交八一起义纪念馆统一管理

2017年对旧址维修项目进行财政结算发生支出105.86万元

(5)陈展提升项目2015年我馆制定的陈列提升方案已经省市两级文化主管部门组织专家进行评审并通过,2017年对陈展进行更新论证发生支出22.03万元

(6)免费开放项目是补助博物馆免费开放所需经费支出保证免费开放后的正常运转和提供公共服务能力本年预算金额112.01万元本年支出112.01万元我们坚持以人为本贴近实际贴近生活贴近群众三贴近原则不断夯实基础提升办馆条件优化服务质量在做好基本展览的基础上不断开拓博物馆服务社会的新领域提升服务水平加强博物馆建设水平

(7)绳金塔维修项目项目预算金额7.09万元是历年结余资金项目已完工本年未发生支出财政2018年已收回

(8)文化服务体系建设资金项目预算金额37.4万元本年支出17.97万元用于举办陈列展览积极开展有外宣活动进一步传承了中华民族精神弘扬了新风正气提高了我馆的社会影响力和知名度

()部门预算收支构成资金来源近两年预决算数据

2017年预算收入1165.76万元其中一般预算拨款232.21万元财政拨款结转结余933.55万元预算支出数1165.76万元基本支出227.17万元项目支出938.59万元。2017年决算收入1466.94万元其中财政拨款收入506.70万元年初结转和结余960.24万元决算支出659.88万元其中基本支出332.47万元项目支出327.41万元年未结转和结余806.90万元

2016年预算收入1553.69万元其中一般预算拨款238.67万元财政拨款结转结余1315.02万元预算支出数1553.69万元基本支出281.45万元项目支出1272.24万元。2016年决算收入2285.38万元其中财政拨款收入941.46万元事业收入0.03万元年初结转和结余1343.89万元决算支出1325.10万元其中基本支出639.74万元项目支出685.36万元事业基金0.03万元年未结转和结余960.24万元

()部门内部管理情况包括日常管理项目资金管理财务管理资产管理档案管理风险控制(日常检查监督管理质量把关)

(1)日常管理方面制定了南昌市博物馆制度汇编》,要求全体工作人员严格按照规章制度办事并在年底对全体工作人员进行年度考核我馆参照市文管新局的人事管理制度制定了南昌市博物馆考核管理制度》,对馆内工作人员的职位职责和所承担的工作内容为基本依据主要包括德廉五个方面重点考核工作实绩

(2)项目资金管理方面制定了南昌博物馆专项资金管理办法专项资金在使用过程中严格按照相关程开展专项活动对支出实行授权审批制和集体审批制;5000元以上支出经由馆长办公会议研究后审批重大经济活动支出由馆务行政办公会集体研究决定

(3)财务管理方面制定南昌市博物馆财务管理制度严格执行收支两条线制度不设小金库”;对支出实行授权审批制和集体审批制;2000元以内包含2000支出由财务分管领导审批,2000——5000元支出由主要领导审批,5000元以上支出经由馆长办公会议研究后审批重大经济活动支出由馆务行政办公会集体研究决定加强现金管理全面执行公务卡结算实现了零现金业务

(4)资产管理方面根据工作实际需求由办公室统筹安排购置办公用品不得先购后请示需先填写请购单经同意后统一由专职人员购买(特殊情况除外),否则购物发票不得报销购物发票要有严格的报销手续包括经手人证明人部门领导签字主管领导签字用途说明等每周二四为办理支出报销日特殊情况除外有需要延期的要及时征得有关领导同意购置固定资产严格执行政府采购制度每年由本馆根据实际需求编制固定资产购置预算每年由办公室牵头对固定资产进行定期或不定期的清查盘点年度末应进行一次全面清查盘点保证账实相符凡公用财产未经领导批准任何人不得擅自外借因管理使用不当造成损失的要追究有关人员的责任并根据损失情况酌情赔偿

(5)档案管理方面进一步规范档案管理对在职和退休人员的档案进行了规范的整理完成了以下工作

1、成立以馆长为组长的档案整理工作领导小组;2、专门聘请了市档案局的专家进行了现场指导;3、由在职正式党员进行档案整理一份档案必须两人以上对其进行审核才可通过;4、每份档案整理完后干部档案正本目录》、《任免审批表》、《干部人事档案专项审核认定表样表进行电脑录入;5、经本人对档案信息进行核对确认后并将档案整理中存在的问题提交馆班子会讨论通过后再由本人签字

(6)风险控制方面成立了以馆长为组长的南昌市博物馆应急机构领导小组制定了安全保卫制度》、《消防安全管理制度》、《用火用电易燃易爆危险品管理制度》、《应急上报制度等工作制度有效预防并及时处理和解决文物保护和日常工作中的突发事件确保了人员和文物的安全

在值班巡逻消防安全管理制度上我馆保卫科坚持每月对馆内三地展厅的物防技防设施进行认真仔细的月检和开展安全生产大检查除了月检还进行每季度一次安全大检查做好详细记录对排查出来的不安全隐患及时抓落实整改并且对各个展厅内损坏器材和灯具进行及时修理和更换

为了不断完善各项制度在现有制度的基础上再次增补了各类突发事故的应急方案对各个展厅的保安着装和精神面貌有了进一步的要求和规范明确工作职责将责任落实到人做到谁主管谁负责的原则确保24小时在教育团旧址绳金塔灌婴城三地展厅安全发现问题及时向上级有关领导汇报形成规范信息报送工作机制做到急事急报特事特报大事快报确保信息畅通为本单位的安全尽心尽力做好安全稳定工作

()对部门支出进行总体评价

1、部门整体支出的经济性分析

部门整体支出预算控制合理三公经费严格控制在预算范围内合理安排预算支出项目设计据实际情况做出合理预算本着节约成本防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化

2、项目的效率性及效益性分析

项目实施紧扣各个环节逐步推进不出现在单位内卡壳的现象及时与职能部门跟踪项目进展加强重点项目督办重点解决项目建设过程中立项招投标等难点问题进一步加快项目建设进度尽早编制下一年度重点项目计划及责任落实到位充分调动全职能部门的积极性加大项目投入工作的力度

2、项目的可持续性分析

项目完成后做到项目完工工作不完工”,后续加强工程的验收和维护优质服务大众为全民提供更加良好的参观环境对于提公民素质扩大南昌市在全国的影响力促进博物馆公共文化服务水平提升

存在的问题

()本单位部门整体支出绩效结论

根据设计的绩效评价指标体系本单位评价工作小组讨论确定各项指标分值和评分标准根据绩效指标选择综合打分法进行定量指标评价依据定性指标评分标准判定定性指标得分本单位自评得分72.56

()存在的问题

1、工作的前瞻性预见性与发展的要求有一定的差距对重大战略问题和重大决策问题的研究还不够深入

2、项目管理工作有待进一步加强和规范

3、资金支付进度有待进一提高充分提高资金使用效率

4、进一步解放思想切实加强干部队伍建设。5、工作上创造性不够干部综合素质有待进一步提

绩效评价结果的整改和建议

()整体支出绩效评价结果要作为财政部门每年安排部门预算的重要依据为预算编制提供参考财政项目资金经过绩效评价对效益好的予以表扬并对下一预算年度的同类项目优先安排对绩效差的项目要进行通报批评并对下一预算年度同类项目资金予以调减或取消同时列入财政审计等部门的重点监督对象予以监督

()利用绩效监督结果减少盲目投资无效投资加强资金监控提高项目管理水平

()利用绩效监督结果促进单位增强责任和效益观念提高财政资金支出决策水平管理水平和资金使用效果

    ()积极探索建立绩效评价结果的责任追究制度把绩效评价结果与经济责任审计行政监察结合起来建立公告警示制度对绩效评价中发现的损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚

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